Presentar una declaración de impuestos de Pensilvania para 2019 puede resultar abrumador, principalmente porque las normas estatales difieren de los requisitos tributarios federales. El Departamento de Ingresos de Pensilvania supervisa sus formularios de impuestos, pagos y sistema de servicios, y cada contribuyente debe seguir estas reglas cuidadosamente. La presentación correcta lo mantiene en buen estado, ya sea que sea un individuo, una familia con hijos o propietario de una pequeña empresa en Pittsburgh o en cualquier parte del estado de Keystone.
Si bien la fecha límite oficial de presentación de 2019 ya pasó, sigue siendo importante que presente su declaración si aún no lo ha hecho. Esperar solo aumenta las multas, los intereses y las demoras en el procesamiento de los reembolsos. La presentación de la solicitud lo antes posible le brinda la mejor oportunidad de reducir los costos adicionales y garantiza que siga siendo elegible para recibir exenciones, créditos y reembolsos. Puede presentar su declaración en línea de forma gratuita a través de MyPath o enviar su declaración por correo, pero hacerlo con prontitud ayudará a proteger el estado de su cuenta.
Esta guía lo guía a través de todo el proceso de presentación de una declaración de impuestos de Pensilvania de 2019. Cubrimos todo, desde la recopilación de los formularios adecuados hasta la declaración precisa de los ingresos, la solicitud de las deducciones y los créditos disponibles y la comprensión de las reglas para las pequeñas empresas y las personas que trabajan por cuenta propia. También aprenderá cómo hacer un seguimiento de su reembolso, establecer los pagos en caso de adeudar y cuándo ponerse en contacto con el Departamento de Hacienda de Pensilvania para obtener ayuda. Si sigue estos pasos, puede completar su devolución con confianza y evitar complicaciones innecesarias.
Pensilvania opera un sistema de impuesto sobre la renta de tasa fija que se aplica a todos los residentes, residentes de medio año y no residentes que obtuvieron ingresos en el estado durante 2019. El Departamento de Hacienda administra este sistema y exige formularios y procedimientos específicos que los contribuyentes deben seguir para cumplir con los requisitos.
Toda persona que haya recibido un dólar o más en Pensilvania durante 2019 debe presentar una declaración de impuestos sobre la renta de Pensilvania mediante el formulario PA-40. Este requisito se aplica independientemente de la edad o el estado civil e incluye todas las fuentes de ingresos imponibles obtenidos en el estado.
La fecha límite original para la presentación de las declaraciones de impuestos sobre la renta personal de 2019 fue el 15 de abril de 2020. Debido a la COVID-19, el Departamento de Pensilvania extendió este plazo hasta el 15 de julio de 2020, dando a los contribuyentes tiempo adicional para completar sus declaraciones. Se aplican multas e intereses por presentación tardía a las declaraciones presentadas después de la fecha límite extendida, pero los contribuyentes tienen tres años a partir de la fecha límite original para solicitar los reembolsos.
Pensilvania usa una tasa impositiva fija del 3.07 por ciento para todos los ingresos imponibles declarados en su declaración de impuestos sobre la renta personal. Esta tasa se aplica de manera uniforme independientemente del nivel de ingresos o del estado civil, lo que facilita los cálculos para la mayoría de los contribuyentes. Usted multiplica el ingreso imponible total de Pensilvania por 0.0307 para determinar la obligación tributaria.
El año tributario 2019 trajo varias actualizaciones importantes que afectaron la forma en que los contribuyentes presentaron sus declaraciones de impuestos sobre la renta de Pensilvania. Mediante la Ley 100 de 2018, el límite máximo del crédito tributario por asistencia vecinal aumentó de 18 millones de dólares a 36 millones de dólares. El Departamento de Hacienda también implementó mejores opciones de presentación electrónica y capacidades de procesamiento a través de sistemas en línea mejorados.
La selección de los formularios correctos es esencial para presentar correctamente su declaración de impuestos sobre la renta de Pensilvania ante el Departamento de Hacienda. Los formularios específicos que necesita dependen de sus fuentes de ingresos, su estado civil y si opera un negocio en el estado. Todos los formularios se encuentran en el DOR de Pensilvania página de formularios.
El formulario PA-40 sirve como la declaración principal de impuestos sobre la renta personal para todos los contribuyentes individuales en Pensilvania durante 2019. Todas las personas obligadas a presentar la declaración deben completar este formulario, independientemente del nivel de ingresos o la complejidad de su situación tributaria. Puede descargar los formularios directamente desde el sitio web del Departamento de Hacienda de Pensilvania para asegurarse de tener las versiones actualizadas.
Muchos contribuyentes necesitan cronogramas adicionales para declarar adecuadamente todas las fuentes de ingresos en su declaración de impuestos sobre la renta personal. Estos anexos proporcionan informes detallados para tipos específicos de ingresos y garantizan un cálculo preciso de su obligación tributaria total.
Según la estructura de su empresa, los propietarios de empresas deben presentar formularios adicionales ante el Departamento de Hacienda. Los propietarios únicos utilizan el Anexo C con su PA-40 personal para declarar los ingresos comerciales y los gastos deducibles. Las sociedades anónimas y sociedades anónimas tipo S presentan el formulario PA-20S/PA-65 como declaración informativa, mientras que las sociedades anónimas tipo C presentan el formulario RCT-101 para declarar sus obligaciones tributarias netas corporativas.
Completar su declaración de impuestos de Pensilvania requiere prestar especial atención a los detalles y a la documentación adecuada. Un enfoque sistemático garantiza la precisión y ayuda a evitar errores comunes que podrían retrasar el procesamiento o provocar sanciones por parte del Departamento de Hacienda.
Reúna todos los documentos tributarios necesarios antes de comenzar a preparar su declaración de impuestos sobre la renta personal. Tener la documentación completa evita demoras y garantiza que declaras todos los ingresos requeridos y solicitas todas las deducciones elegibles.
Inicie su formulario PA-40 introduciendo sus datos de forma precisa. Complete la sección de identificación con su nombre, dirección, número de seguro social y estado civil; estos detalles deben coincidir con los registros oficiales. Introduzca la información de su cónyuge si presenta una declaración conjunta y anote en su declaración todos los dependientes que piensa reclamar.
El formulario PA-40 lo guía a través de la presentación de informes sistemáticos sobre todas las fuentes de ingresos. Indica todas las fuentes de ingresos imponibles de Pensilvania, incluidos los salarios, los ingresos comerciales, las ganancias de inversiones y otros ingresos imponibles. Introducir los montos de sus formularios W-2, 1099 y otras fuentes de ingresos. Adjunte las listas correspondientes para tipos de ingresos específicos, como ganancias comerciales, de alquiler o de capital.
Determine su obligación tributaria de Pensilvania mediante el sistema de tarifa plana. Sume todas las fuentes de ingresos para calcular su ingreso imponible total de Pensilvania. Multiplique su ingreso imponible total por la tasa fija del 3,07% para determinar su obligación tributaria bruta. Este cálculo determina la cantidad de impuestos que debe antes de considerar cualquier crédito o pago.
Reduzca su obligación tributaria reclamando los créditos elegibles y contabilizando los pagos realizados durante el año. Complete el Anexo SP si reúne los requisitos para recibir el crédito de condonación de impuestos según su nivel de ingresos y el tamaño de su familia. Reste cualquier impuesto de Pensilvania retenido de sus cheques de pago, tal como se muestra en los formularios W-2. Incluya cualquier pago de impuestos estimado realizado durante 2019 y cualquier pago de prórroga, si corresponde.
Revisa cuidadosamente tu declaración completada para comprobar si es correcta antes de enviarla. Comprueba todos los cálculos, especialmente los montos de las obligaciones tributarias y los reembolsos. Asegúrese de que el contribuyente y su cónyuge firmen y fechen la declaración cuando la presenten conjuntamente. Verifique que todos los números del Seguro Social coincidan exactamente con los registros oficiales y adjunte a su declaración todos los anexos y la documentación de respaldo requerida.
Los dueños de negocios que se presenten como propietarios únicos deben completar el Anexo C para declarar sus ingresos y gastos comerciales en su declaración de impuestos sobre la renta personal. Pensilvania tiene reglas específicas para las deducciones comerciales que pueden diferir del tratamiento tributario federal. Proporcionar información comercial completa, incluidos el nombre, la dirección y la descripción de sus actividades comerciales. Enumere los gastos comerciales permitidos, teniendo en cuenta que Pensilvania limita ciertas deducciones en comparación con las normas federales. Transfiera sus ganancias o pérdidas comerciales netas a la línea 4 de su formulario PA-40.
Pensilvania ofrece una donación de impuestos a través del Anexo SP para reducir la obligación tributaria de los contribuyentes de bajos ingresos. Este crédito puede reducir o eliminar significativamente sus obligaciones tributarias en función de su nivel de ingresos y el tamaño de su familia. Complete el Anexo SP para calcular si sus ingresos reúnen los requisitos para recibir beneficios de condonación de impuestos. Use las reglas específicas de Pensilvania para determinar el monto de sus ingresos que reúne los requisitos y aplique el porcentaje de condonación correspondiente.
Muchos contribuyentes cometen errores evitables al completar su declaración de impuestos sobre la renta de Pensilvania. Verifique todos los cálculos, especialmente los montos de las obligaciones tributarias y los reembolsos. Cuando presente una declaración conjunta, asegúrese de que el contribuyente y el cónyuge firmen y fechen la declaración. Verifique que todos los números del Seguro Social coincidan exactamente con los registros oficiales y adjunte a su declaración todos los anexos y la documentación de respaldo requerida.
El Departamento de Hacienda acepta métodos de presentación electrónicos y en papel para su declaración de impuestos sobre la renta personal. La presentación electrónica generalmente permite un procesamiento más rápido y un recibo de reembolso más temprano, mientras que la presentación en papel sigue estando disponible para los contribuyentes que prefieren los métodos de presentación tradicionales.
La presentación electrónica a través de un software aprobado o los sistemas en línea del departamento ofrece varias ventajas en comparación con la presentación en papel. Utilice el sistema MyPath del Departamento de Hacienda de Pensilvania para la presentación directa o elija uno de los programas de preparación de impuestos aprobados que admiten la presentación electrónica de impuestos en Pensilvania. Las declaraciones electrónicas generalmente se procesan en un plazo de 4 a 6 semanas, en comparación con las 8 a 10 semanas de las declaraciones en papel.
Los contribuyentes que prefieren la presentación en papel pueden presentar su declaración de impuestos sobre la renta personal por correo al departamento correspondiente del centro de procesamiento de ingresos. Complete todos los formularios y anexos requeridos con tinta negra e incluya copias de todos los formularios W-2 y otros documentos de respaldo requeridos. Asegúrese de que tanto el contribuyente como su cónyuge firme y fechen la declaración completa y hagan copias de la declaración completa para su registro personal antes de enviarla por correo.
El Departamento de Hacienda usa diferentes direcciones postales dependiendo de si usted incluye un pago en su declaración de impuestos sobre la renta de Pensilvania.
Los contribuyentes de Pensilvania tienen múltiples opciones para pagar sus obligaciones tributarias al Departamento de Hacienda. La elección del método de pago correcto depende de sus preferencias, las necesidades de tiempo y los recursos disponibles para completar la transacción.
El departamento ofrece métodos de pago tradicionales y modernos para adaptarse a las diferentes preferencias de los contribuyentes. Los sistemas en línea brindan comodidad y un procesamiento más rápido para sus pagos de impuestos. Los métodos convencionales incluyen cheques y giros postales con la información de identificación adecuada. Los planes de pago están disponibles si no puede pagar el monto total de inmediato.
Las opciones de pago electrónico brindan comodidad y un procesamiento más rápido para sus pagos de impuestos.
Los pagos con cheques y giros postales siguen disponibles para los contribuyentes que prefieren los métodos de pago tradicionales. Haga los cheques a nombre del «Departamento de Hacienda de Pensilvania» con su número de Seguro Social y el año tributario anotados. Los giros postales ofrecen opciones de pago seguras cuando se compran en bancos u otras instituciones financieras.
Las multas por presentación y pago tardías se aplican a las declaraciones de 2019 presentadas después de la fecha límite extendida del 15 de julio de 2020. La multa por presentación tardía es del 5% mensual, o un mes parcial, hasta un máximo del 25% del impuesto adeudado. La multa por pago atrasado es del 0,5% mensual o parcial, hasta un máximo del 25% del impuesto pendiente de pago. Se aplican tasas de interés variables a los impuestos impagos desde la fecha de vencimiento original hasta el pago total.
El Departamento de Ingresos de Pensilvania ofrece varios métodos para que los contribuyentes controlen el estado de sus declaraciones de impuestos personales y rastreen el procesamiento de reembolsos. Estos servicios lo ayudan a mantenerse informado sobre el estado de su cuenta y el plazo previsto de reembolso.
Los múltiples métodos de seguimiento le permiten comprobar el estado de su reembolso cómodamente. Visite el»¿Dónde está mi reembolso?«herramienta en el sitio web oficial del departamento para acceder las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Llama al 1-888-PA-TAXES para obtener información automática sobre el estado de los reembolsos. Proporciona su número de Seguro Social y el monto exacto del reembolso para acceder a los detalles del estado.
Los tiempos de procesamiento estándar varían según el método de presentación y la complejidad de su declaración de impuestos sobre la renta personal. Espere de 4 a 6 semanas para procesar el reembolso si presenta la declaración electrónicamente. Espere de 8 a 10 semanas para procesar las devoluciones en papel y emitir los reembolsos. Los tiempos de procesamiento pueden extenderse más allá de los períodos regulares debido a las demoras relacionadas con la pandemia.
El sistema en línea MyPath brinda acceso integral a la cuenta para los contribuyentes que adeudan dinero o desean revisar su historial de presentación de impuestos. Consulta los saldos actuales de las cuentas y el historial de pagos a través de un acceso seguro en línea. Realice los pagos directamente a través del sistema mediante métodos de transferencia electrónica y establezca planes de pago cuando sea necesario.
Use esta lista de verificación completa para verificar que ha completado todos los pasos necesarios para presentar su declaración de impuestos de 2019 en Pensilvania.
Guarde copias de su declaración de impuestos completa y de todos los documentos de respaldo durante al menos siete años. Estos registros pueden ser necesarios para que el Departamento de Hacienda los consulte en el futuro, modifique las declaraciones o las auditas.
Debe presentar su declaración de impuestos de Pensilvania de inmediato, aunque sea tarde. Las multas y los intereses se siguen acumulando a partir de la fecha de vencimiento original, pero presentarlas antes minimiza estos costos adicionales y le permite cumplir con las normas. El Departamento de Hacienda sigue aceptando devoluciones tardías y usted tiene hasta tres años para reclamar cualquier reembolso adeudado.
El Departamento de Hacienda de Pensilvania ofreció opciones gratuitas de presentación electrónica para las declaraciones de 2019 a través de su sistema MyPath. Los contribuyentes con ingresos inferiores a ciertos umbrales también podían acceder a la presentación gratuita a través del programa PA Free File, que incluía varios servicios comerciales de preparación de impuestos. Estas opciones gratuitas proporcionaron la misma velocidad de procesamiento y precisión que los servicios de pago.
Las deducciones que suelen pasarse por alto incluyen los gastos comerciales no reembolsados de los empleados declarados en el Anexo UE, el crédito de condonación de impuestos a través del Anexo SP y el crédito por los impuestos pagados a otros estados a través del Anexo G. Los propietarios de negocios a menudo no pagan los gastos comerciales permitidos y los jubilados pueden pasar por alto contribuciones específicas para la jubilación. Las normas tributarias de Pensilvania difieren considerablemente de las normas federales.
Para las declaraciones de 2019, Pensilvania otorgó automáticamente extensiones a los contribuyentes que recibieron extensiones federales, lo que permitió presentarlas hasta el 15 de octubre de 2020. Sin embargo, las prórrogas de la presentación no son prórrogas para pagar los impuestos adeudados. Todas las obligaciones tributarias aún vencían antes de la fecha límite extendida del 15 de julio de 2020, para evitar multas e intereses sobre los montos impagos.
Pensilvania no ofrece el estado de presentación conjunta como las declaraciones federales. Cada cónyuge debe presentar una declaración PA-40 por separado declarando sus ingresos devengados en el estado. Si se mudó a Pensilvania o salió de Pensilvania en 2019, presentará la declaración como residente durante medio año y declarará solo los ingresos obtenidos mientras residió allí.
Los propietarios únicos deben completar el Anexo C para declarar los ingresos y gastos comerciales, y luego transferir la ganancia o pérdida neta a la línea 4 de su formulario PA-40. Complete un Anexo C por separado para cada empresa que opere. Pensilvania tiene reglas diferentes para ciertas deducciones comerciales en comparación con las declaraciones federales, particularmente en lo que respecta a las limitaciones de depreciación y gastos.
Los tiempos de procesamiento de las declaraciones de 2019 fueron de aproximadamente 4 a 6 semanas para las declaraciones presentadas electrónicamente y de 8 a 10 semanas para las declaraciones en papel. Sin embargo, es posible que la COVID-19 haya extendido estos plazos más allá de los períodos regulares. Para ver las actualizaciones actuales, puedes comprobar el estado de tu reembolso en la sección «¿Dónde está mi reembolso?» herramienta en el sitio web del Departamento de Hacienda de Pensilvania.
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