Presentar correctamente su declaración de impuestos sobre la renta del estado de Hawái es esencial para cumplir con las obligaciones legales y evitar multas innecesarias. Para el año tributario 2020, los residentes, los residentes de un año parcial y los no residentes con ingresos en Hawái deben seguir reglas específicas para completar y presentar su declaración de impuestos sobre la renta. Esta guía explica cómo presentar su declaración de impuestos de Hawái para 2020 paso a paso para que pueda determinar su ingreso imponible, calcular su obligación tributaria y solicitar cualquier crédito tributario para el que sea elegible.
Tanto para las personas como para los propietarios de pequeñas empresas, comprender el proceso de presentación garantiza que todos los formularios requeridos se completen con precisión y se envíen a tiempo. El Departamento de Tributación de Hawái establece plazos claros y, si no los cumple, se pueden adeudar impuestos adicionales, intereses u otras multas. Ya sea que declare sus salarios, ingresos empresariales u otras fuentes de ingresos sujetas a impuestos, el objetivo es obtener cualquier reembolso de impuestos al que tenga derecho o liquidar el saldo restante con prontitud.
La temporada de impuestos de 2020 también trajo consigo consideraciones únicas debido a la pandemia de COVID-19. Las disposiciones especiales, incluidas las prórrogas de los plazos y los cambios específicos de la Ley federal CARES, afectaron a los contribuyentes de todo el país. Si sigues las instrucciones oficiales y utilizas esta guía estructurada, puedes presentar tu declaración con total confianza (ya sea en línea o mediante formularios impresos) y, al mismo tiempo, proteger tu información personal, como tu número de seguro social y tu número de identificación.
El impuesto sobre la renta del estado de Hawái se aplica a las personas y entidades comerciales que obtienen ingresos dentro del estado. Su propósito es generar ingresos para los servicios públicos, la infraestructura y otros programas gubernamentales. Cualquier persona o entidad sujeta a impuestos en Hawái debe seguir el proceso de presentación para determinar sus ingresos imponibles y calcular las tasas impositivas correctas en función de su estado civil tributario. El sistema utiliza tramos impositivos progresivos, lo que significa que su obligación tributaria aumenta a medida que aumentan sus ingresos.
Por lo general, debe presentar una declaración de impuestos estatales si es residente de un año completo, residente de medio año o no residente que recibió ingresos de Hawái. La presentación es obligatoria si cumple con ciertos umbrales de ingresos según su ingreso bruto ajustado (AGI) y su edad. Estos requisitos se aplican incluso si, después de las deducciones, tenía pocos o ningún ingreso imponible, ya que ciertas situaciones, como el trabajo por cuenta propia o el alquiler de una propiedad, pueden hacer que esté sujeto a las reglas de presentación.
Para el año tributario 2020, varios cambios afectaron a los contribuyentes. Hawái adoptó partes de la ley federal CARES, entre las que se incluyen la exclusión de la base imponible de la condonación de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago y la posibilidad de solicitar más créditos tributarios por contribuciones caritativas. Entre las actualizaciones adicionales se incluyeron modificaciones en las deducciones de gastos médicos y ampliaciones de programas de crédito estatales específicos. Estos cambios significan que debes revisar las publicaciones actuales y las directrices oficiales del Departamento de Impuestos de Hawái antes de presentar las declaraciones de impuestos.
Para presentar las declaraciones de impuestos del año tributario 2020 en Hawái, debe cumplir con ciertos límites de ingresos según su estado civil tributario y su edad. Por ejemplo, una persona soltera menor de 65 años debe presentar una declaración si su ingreso bruto ajustado supera los 3.344 dólares, mientras que una pareja casada que presenta una declaración conjunta debe presentar una declaración si sus ingresos combinados superan los 6.688 dólares. Si tiene 65 años o más, los umbrales son ligeramente más altos. Estos límites se aplican independientemente de si sus ingresos provienen del salario, del trabajo por cuenta propia o de las actividades comerciales, y ayudan al Departamento de Impuestos a determinar cuándo está sujeto a los requisitos de presentación de impuestos.
Las personas que trabajan por cuenta propia y los propietarios de pequeñas empresas tienen reglas adicionales que seguir. Incluso si sus ingresos imponibles son bajos o sus gastos superan los ingresos, es posible que tenga que presentar una declaración de impuestos sobre la renta y pagar impuestos como el impuesto general sobre el consumo (GET) de Hawái. También debe obtener las licencias correspondientes y mantener registros precisos para el alquiler de propiedades u otras operaciones comerciales. El cumplimiento de estas obligaciones ayuda a evitar disputas de responsabilidad tributaria y garantiza el cumplimiento de los requisitos fiscales estatales y federales del IRS.
La fecha límite original para las declaraciones de impuestos sobre la renta de Hawái de 2020 era el 20 de abril de 2021. Debido a la pandemia de la COVID-19, el estado otorgó una prórroga automática hasta el 20 de julio de 2021 para ciertas declaraciones. Los contribuyentes que necesiten más tiempo podían solicitar una prórroga adicional hasta el 20 de octubre de 2021, pero esto solo se aplicaba a la presentación, no a los pagos. Los impuestos adeudados después de la fecha de vencimiento original seguían sujetos a multas e intereses, por lo que es esencial planificar y presentar los formularios y los pagos a tiempo.
La presentación de su declaración de impuestos sobre la renta de Hawái para 2020 requiere los formularios correctos y los anexos de respaldo. El Departamento de Impuestos de Hawái proporciona instrucciones oficiales para cada formulario, y el uso de uno incorrecto puede provocar errores, demoras o la denegación de reembolsos de impuestos. A continuación se muestran los formularios y anexos principales que puede necesitar, junto con sus propósitos.
Todos los formularios y publicaciones oficiales para el año tributario 2020 se pueden descargar de Página de formularios del Departamento de Impuestos de Hawái. Compruebe siempre que está utilizando la versión correcta del año antes de presentar las declaraciones de impuestos para evitar discrepancias en las tasas impositivas, las instrucciones o los formularios en papel requeridos.
Siga estos pasos para presentar las declaraciones de impuestos con precisión para el año tributario 2020. Utilizar los formularios correctos, proporcionar información precisa y comprobar que no hay errores le ayudará a evitar demoras en el procesamiento y a garantizar que recibirá los reembolsos de impuestos a los que tenga derecho.
Antes de empezar, recoge:
En el formulario N-11 o el formulario N-15:
El Departamento de Impuestos de Hawái ofrece dos formas principales de presentar las declaraciones de impuestos para el año fiscal 2020: electrónicamente o en papel. La elección de la opción correcta depende de tus preferencias, la complejidad de la presentación y las herramientas de las que dispongas. Cada método tiene requisitos específicos para garantizar que su devolución sea segura y se procese sin errores.
El Impuesto de Hawái en línea El sistema portal (HTO) permite a los contribuyentes presentar sus declaraciones electrónicamente.
Los beneficios incluyen:
Si prefieres los formularios en papel, sigue estas prácticas recomendadas:
Si adjunta un pago:
Departamento de Tributación de Hawái
Atención: Sección de pagos
Apartado de correos 1530,
Honolulu, Hawái 96806-1530
Si no incluye un pago:
Departamento de Tributación de Hawái
Apartado de correos 3559,
Honolulu, Hawái 96811-3559
Nota: Las direcciones postales pueden cambiar, por lo que siempre verifique la información más reciente en la página oficial del departamento antes de enviar su declaración. El uso de una dirección incorrecta puede retrasar el procesamiento o provocar que los pagos se asignen indebidamente a las cuentas incorrectas.
Cuando presente declaraciones de impuestos para el año fiscal 2020, cualquier impuesto adeudado debe pagarse al Departamento de Impuestos de Hawái antes de la fecha requerida para evitar multas e intereses. Según las preferencias y los recursos disponibles, los contribuyentes pueden elegir entre varios métodos de pago seguros.
Impuesto de Hawái en línea (HTO):
Nota: Incluso si se concede una prórroga para presentar las declaraciones de impuestos, no prolonga el plazo de pago. Los impuestos adeudados después de la fecha límite están sujetos a multas e intereses.
Después de presentar las declaraciones de impuestos, es posible que reúna los requisitos para recibir un reembolso de impuestos o que tenga un saldo pendiente. El Departamento de Impuestos de Hawái ofrece herramientas en línea y servicios telefónicos para ayudar a los contribuyentes a hacer un seguimiento del monto de su reembolso o verificar cuánto adeudan.
Nota: Si no puede localizar su reembolso o cree que sus pagos se han aplicado incorrectamente, comuníquese directamente con el Departamento de Impuestos para resolver el problema antes de la próxima fecha, momento en el que podrían aplicarse intereses o multas.
Evitar los errores comunes al presentar las declaraciones de impuestos puede ahorrar tiempo, evitar demoras en los reembolsos de impuestos y reducir el riesgo de multas. El Departamento de Impuestos de Hawái aconseja a los contribuyentes que revisen detenidamente su declaración de impuestos sobre la renta antes de presentarla.
Si no cumplió con la fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos de 2020, presente su declaración de impuestos sobre la renta lo antes posible para reducir las multas y los intereses. El Departamento de Tributación de Hawái puede imponer multas por presentación tardía y pago tardío e intereses sobre los impuestos adeudados. Incluso si no puede pagar de inmediato, presentarla con prontitud ayuda a evitar obligaciones tributarias adicionales y garantiza que su estado esté actualizado.
Sí, el Departamento de Impuestos de Hawái ofrece servicios gratuitos a través de Hawaii Tax Online, donde los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones de impuestos de forma segura. También puede utilizar los programas Free File específicos del IRS, incluidas las declaraciones de impuestos federales y estatales para los contribuyentes elegibles. La presentación electrónica reduce los errores, acelera los reembolsos de impuestos y permite el depósito directo del monto de su reembolso, en comparación con el envío de formularios en papel por correo. Los contribuyentes elegibles también pueden usar el Programa Free File del IRS para preparar y presentar sus declaraciones de impuestos federales y estatales sin costo alguno. Combinar esto con el portal Hawaii Tax Online puede simplificar el proceso y ayudar a garantizar la precisión.
Los créditos tributarios que suelen pasarse por alto incluyen el crédito tributario sobre alimentos e impuestos especiales, el crédito para inquilinos familiares de bajos ingresos y el crédito por cuidado de niños y dependientes. Algunos contribuyentes también olvidan las deducciones para beneficios como los intereses de los préstamos estudiantiles o los gastos médicos. Revisa siempre las publicaciones oficiales y las instrucciones que proporciona el Departamento de Impuestos para determinar tu elegibilidad y asegúrate de solicitar todos los créditos disponibles en tu declaración de impuestos antes de presentarla.
Hawái otorga automáticamente una prórroga de seis meses para presentar declaraciones de impuestos en 2020 si cumples con los requisitos de pago antes de la fecha límite original. Para solicitar una prórroga del pago, utilice el formulario N-200V. Tenga en cuenta que la prórroga solo se aplica a la presentación de solicitudes, no a los pagos. Los impuestos adeudados después de la fecha de vencimiento seguirán sujetos a multas e intereses. Consulta la página del Departamento de Impuestos de Hawái para obtener instrucciones completas.
Si uno de los cónyuges residió en Hawái durante todo el año, puede presentar una solicitud conjunta mediante el formulario N-11, sometiendo los ingresos mundiales de ambos cónyuges a la tributación de Hawái. Si lo prefiere, puede presentar la solicitud por separado con el cónyuge no residente mediante el formulario N-15. Compare ambos métodos para ver cuál ofrece una menor obligación tributaria. El Departamento de Tributación proporciona publicaciones e instrucciones para ayudar a los contribuyentes a elegir el estado fiscal correcto.
Para denunciar el GET, obtenga una licencia mediante el formulario BB-1, presente las declaraciones periódicas del formulario G-45 y complete la conciliación anual del formulario G-49. El GET se aplica a la mayoría de los ingresos empresariales, incluso cuando los gastos superan las ganancias. Los contribuyentes deben determinar las tasas impositivas adecuadas e incluir cualquier exención en el Anexo GE. La página del Departamento de Impuestos de Hawái contiene instrucciones, publicaciones y servicios para cumplir con las normas y evitar errores en las cuentas.
Si no puede pagar la totalidad de su obligación tributaria, aún debe presentar su declaración de impuestos antes de la fecha límite para evitar la multa por presentación tardía. El Departamento de Tributación de Hawái ofrece servicios como planes de pago para los contribuyentes que adeudan impuestos pendientes. Póngase en contacto con el departamento de inmediato para analizar sus opciones y evitar intereses adicionales. La acción oportuna ayuda a proteger su estado y minimiza el impacto en sus cuentas financieras.
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